一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1、開(kāi)展教學(xué)管理工作。主要包括在校學(xué)生理論知識(shí)、基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)教學(xué)、教學(xué)督導(dǎo)、學(xué)籍管理、教材管理、圖書資料管理、教育研究等工作。

2、開(kāi)展學(xué)生教育管理工作。主要包括在校學(xué)生思想教育和道德教育、學(xué)生社團(tuán)活動(dòng)、學(xué)生資助、學(xué)生戶口管理、學(xué)生檔案管理等工作。

3、承擔(dān)招生及畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作。主要包括招生、學(xué)生擇業(yè)指導(dǎo)、就業(yè)安置服務(wù)、就業(yè)信息反饋、校企合作等工作。

4、承擔(dān)職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定工作。主要包括對(duì)在校生職業(yè)技能培訓(xùn)、社會(huì)委托培訓(xùn)、資質(zhì)范圍內(nèi)的職業(yè)技能鑒定工作。

5、負(fù)責(zé)校園安全管理及后勤保障工作。主要包括學(xué)校消防、學(xué)校治安、校園巡查、學(xué)校餐飲服務(wù)、校園環(huán)境保潔、學(xué)生宿舍管理，設(shè)施建設(shè)及維護(hù)工作。

6、承擔(dān)學(xué)校行政管理工作。主要包括人事、財(cái)務(wù)、檔案、宣傳等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校共設(shè)辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、招就辦、財(cái)務(wù)科等13個(gè)行政部門和機(jī)電工程、車輛工程、環(huán)境工程等7個(gè)教學(xué)科室。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2016年度收入總計(jì)（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）7,467.28萬(wàn)元，支出總計(jì)（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）7,467.28萬(wàn)元。與2015年決算數(shù)相比，收支減少119.18萬(wàn)元、下降1.57%，主要原因是2016年財(cái)政撥款有所減少。

本部門2016年度收入合計(jì)7,122.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3,411.91萬(wàn)元，占47.90%；事業(yè)收入2,842.09萬(wàn)元，占39.90%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入868.51萬(wàn)元，占12.19%。

本部門2016年度支出合計(jì)7,334.42萬(wàn)元，其中：基本支出5,938.22萬(wàn)元，占80.96%；項(xiàng)目支出1,396.20萬(wàn)元，占19.04%。

本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余132.86萬(wàn)元，較上年減少211.91萬(wàn)元，主要原因是2016年機(jī)電實(shí)訓(xùn)基地和汽修特色專業(yè)建設(shè)完工。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2016年度財(cái)政撥款收入3,411.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少734.27萬(wàn)元，下降17.71%。主要原因一是學(xué)校中職學(xué)生規(guī)模較2015年有所減少導(dǎo)致財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)減少；二是2016年專項(xiàng)資金比2015年少。較年初預(yù)算數(shù)增加473.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.11%。主要原因一是在職及離退休職工政策性增資因素，二是年中追加安排了重點(diǎn)（特色）專業(yè)建設(shè)80萬(wàn)元、改善辦學(xué)條件375萬(wàn)元等項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

本部門2016年度財(cái)政撥款支出3,623.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少177.59萬(wàn)元，下降4.67%。主要原因是中職學(xué)生規(guī)模有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加340.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.37%。主要原因一是在職及離退休職工政策性增資因素，使人員支出增加；二是學(xué)校加強(qiáng)重點(diǎn)（特色）專業(yè)建設(shè)、改善辦學(xué)條件等建設(shè)，使項(xiàng)目支出增加。

本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出2,423.49萬(wàn)元，占66.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加121.92萬(wàn)元，主要原因是在職職工工資政策性增資因素使人員支出增加等；社會(huì)保障與就業(yè)支出912.72萬(wàn)元，占25.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加125.80萬(wàn)元，主要原因是離退休職工政策性增資因素等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出123.56萬(wàn)元，占3.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.50萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)增加；住房保障支出164.05萬(wàn)元，占4.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.37萬(wàn)元，主要原因是住房公積金繳費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,669.79萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,940.73萬(wàn)元，較上年增加329.67萬(wàn)元，主要原因是在職和離退休人員政策性調(diào)資使人員支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)和住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)729.06萬(wàn)元，較上年減少364.48萬(wàn)元，主要原因是中職學(xué)生規(guī)模有所減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.64萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.16萬(wàn)元，主要原因是學(xué)校強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加2.53萬(wàn)元，主要原因是2016年有1人因公出國(guó)（境）增加支出3萬(wàn)元，而2015年無(wú)此項(xiàng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2016年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用3.00萬(wàn)元，主要是用于到美國(guó)學(xué)習(xí)職業(yè)教育改革等，由重慶市教委組團(tuán)，我校1人參加。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，無(wú)增加，較上年支出數(shù)增加3.00萬(wàn)元，主要原因是2016年有1人出國(guó)，而2015年無(wú)人出國(guó)（境）未發(fā)生費(fèi)用。

2016年度本部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化，較上年支出數(shù)無(wú)變化。

學(xué)校公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.52萬(wàn)元，主要用于公務(wù)出行所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元，主要原因是我校厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.46萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車的使用。

學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)5.11萬(wàn)元，主要用于接待招生就業(yè)管理、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.69萬(wàn)元，主要原因是我校厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.01萬(wàn)元，主要原因是我校嚴(yán)格落實(shí)接待管理規(guī)定，嚴(yán)格控制接待人員數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2016年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，1人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待153批次，1,253人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費(fèi)40.80元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位性質(zhì)為事業(yè)單位，按決算口徑無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，全部為一般公務(wù)用車4輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備6臺(tái)（套），無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額3,850.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出572.75元、政府采購(gòu)工程支出2,987.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出290.10萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)教學(xué)設(shè)備、物業(yè)管理及校舍維修維護(hù)等。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2016年本部門對(duì)設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)的年初項(xiàng)目支出預(yù)算進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款200萬(wàn)元?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃朝霞     聯(lián)系電話：023-63314041

 

附件1：

附件2：

附件3：

附件4：

附件5：

附件6：

附件7：

附件8：